岗位职责：
1.负责与各往来供应商的管理，如供应商的保证金、押金、应收款、预收款、售后款等。
2.负责供应商款项对账与结算工作，根据工作流程及时提交账单。
3.协助财务主管监督及审核各部门费用支出。
4.完成财务主管安排的其他工作。
任职条件：
1、谦虚好学，诚实守信，脚踏实地，吃苦耐劳
2、具有很强的沟通、协调能力和团队合作精神，有集体荣誉感，有责任心，好钻研，有工作热情，认同公司企业文化，愿与公司一起长期稳定发展。
3、需要财务知识，有经验者优先