1、负责接受要货订单，对销售订单进行评审，有疑问订单必须书面确认排除疑问及呈报有权机构审核后方能下单；
2、跟踪订单执行，了解在途情况，回收验收单；
3、与客户保持有效沟通与联系，保证供货信息于双方的准确理解，及时解决供应中的分歧与问题；
4、各项业务务必做到日清月结，不得实行不定期的集中办理单据业务，月结资料和报告必须做到相关单位和经办人员的签字确认，不得将日清月结所发现的问题拖延处理；
5、及时向上级反映订单信息情况，就职责范围的问题提出；
按时完成上级交办的其它工作。